連云港市環(huán)保局2016年度部門決算

　目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成情況

三、2016年度主要工作完成情況

第二部分連云港市環(huán)保局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算表

六、財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分連云港市環(huán)保局2016年度部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

一、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂地方性環(huán)境保護(hù)行政措施，組織編制和監(jiān)督實(shí)施環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地、地下水污染防治規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂重點(diǎn)海域污染防治規(guī)劃，參與制定全市主體功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全市范圍內(nèi)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各縣（區(qū)）政府重特大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)處理有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域、區(qū)域、海域污染防治工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)落實(shí)國家減排目標(biāo)任務(wù)。組織實(shí)施地方主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督管理，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，組織制定和實(shí)施污染減排計(jì)劃，督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。負(fù)責(zé)國控和省控重點(diǎn)污染源總量核定和排污許可證監(jiān)督管理。

（四）負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。按國家和省市規(guī)定組織審查重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的行政規(guī)章和措施提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按國家和省規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”制度。組織開展清潔生產(chǎn)強(qiáng)制性審核。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作。組織開展污染源排污情況、國家、省和市管建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”制度情況的監(jiān)督檢查，開展環(huán)境稽查，對(duì)環(huán)境違法行為進(jìn)行調(diào)查并依法實(shí)施處罰。組織實(shí)施排污申報(bào)核定和排污收費(fèi)制度。指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作。協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。

（八）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。對(duì)核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)放射性廢物的管理。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。配合省環(huán)境保護(hù)廳對(duì)市內(nèi)核設(shè)施安全、核材料的管制和民用核安全設(shè)備實(shí)施監(jiān)督管理。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、突發(fā)性環(huán)境污染事件應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警，建設(shè)和管理全市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，組織編制并統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境質(zhì)量綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

（十一）開展環(huán)境保護(hù)國際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護(hù)國際合作和利用外資項(xiàng)目，組織協(xié)調(diào)市內(nèi)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十三）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

連云港市環(huán)境保護(hù)局2016年度部門決算包含了連云港市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)、連云港市環(huán)境監(jiān)察局、連云港市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站、連云港市輻射環(huán)境監(jiān)督站、連云港輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)管理站、連云港市環(huán)境信息中心、連云港市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心、連云港市沿海化工園區(qū)環(huán)境保護(hù)督查中心等八家單位的收入和支出數(shù)據(jù)。

三、2016年度主要工作完成情況

(一)水氣環(huán)境質(zhì)量：

1、空氣質(zhì)量：根據(jù)省環(huán)委會(huì)《關(guān)于印發(fā)“十三五”及2016年各設(shè)區(qū)市環(huán)保約束性指標(biāo)計(jì)劃的通知》，我市今年空氣優(yōu)良率應(yīng)比2015年增加0.5個(gè)百分點(diǎn)，提高至71.7%以上（即優(yōu)良天數(shù)不少于263天），PM_2.5濃度應(yīng)比2015年下降3%，降低至53.4微克/立方米以下。經(jīng)中國環(huán)境監(jiān)測(cè)總站核定，截止到2016年11月30日，我市空氣優(yōu)良天數(shù)已經(jīng)達(dá)到263天，提前一個(gè)月完成年度空氣優(yōu)良率目標(biāo)。2016年全年，市區(qū)空氣質(zhì)量優(yōu)良率為76.5%，在全省排名第2位。PM_2.5濃度值為46微克/立方米，在全省排名第2位。

2、水環(huán)境質(zhì)量：根據(jù)省環(huán)委會(huì)《關(guān)于印發(fā)“十三五”及2016年各設(shè)區(qū)市環(huán)保約束性指標(biāo)計(jì)劃的通知》，我市省控?cái)嗝孢_(dá)到或好于Ⅲ類水比例應(yīng)達(dá)到63.6%以上，劣Ⅴ類水體比例應(yīng)控制在18.2%以下。根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，我市2016年1-12月，22個(gè)省控考核斷面中，達(dá)到或優(yōu)于地表水Ⅲ類水比例為63.6%，劣Ⅴ類水比例為13.6%。其中6個(gè)國考斷面中達(dá)到或優(yōu)于地表水Ⅲ類比例為66.7%，劣Ⅴ類水比例為16.7%。全市15條入海河流劣Ⅴ類比例為26.7%。均滿足年度考核目標(biāo)要求。

（二）主要工作成效：

1、戰(zhàn)略環(huán)評(píng)通過國家驗(yàn)收。2015年7月，環(huán)保部批準(zhǔn)我市作為全國第一個(gè)地級(jí)市開展戰(zhàn)略環(huán)評(píng)試點(diǎn)，2016年8月通過環(huán)保部專家論證暨驗(yàn)收。環(huán)保部高度評(píng)價(jià)我市的試點(diǎn)工作，認(rèn)為本次試點(diǎn)是三線一單應(yīng)用于空間管控，以生態(tài)環(huán)境保護(hù)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略的一次成功嘗試，為區(qū)域戰(zhàn)略環(huán)評(píng)提供了值得借鑒的技術(shù)方法，具有創(chuàng)新性和示范作用。戰(zhàn)略環(huán)評(píng)相關(guān)成果可作為制定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、開展多規(guī)合一等工作的重要依據(jù)。

2、配合做好中央環(huán)保督察。對(duì)督察組交辦的168件環(huán)境信訪問題，即查即辦，立行立改，辦結(jié)率100%。關(guān)停取締企業(yè)35家，立案處罰61家，罰款366.13萬元，移送行政拘留2件，拘留1人，移送涉嫌環(huán)境污染犯罪案件3件，問責(zé)39人。

3、穩(wěn)步推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。市委、市政府召開規(guī)格最高的生態(tài)文明建設(shè)大會(huì)，在省內(nèi)開創(chuàng)性地由市委書記、市長與縣區(qū)委書記、縣區(qū)長分別簽訂責(zé)任狀，全面落實(shí)黨政同責(zé)要求。東?？h、贛榆區(qū)先后通過國家級(jí)生態(tài)區(qū)驗(yàn)收，海州區(qū)、連云區(qū)通過省級(jí)生態(tài)區(qū)技術(shù)評(píng)估，開發(fā)區(qū)獲批國家級(jí)生態(tài)工業(yè)示范區(qū)。

4、全面完成總量減排考核。經(jīng)國家和省減排辦認(rèn)定，我市2015年全年化學(xué)需氧量排放量9.65萬噸，比2010年下降16.26%；氨氮排放量1.01萬噸，比2010年下降9.86%；二氧化硫排放量4.73萬噸，比2010年下降6.05%；氮氧化物排放量4.16萬噸，比2010年下降9.37%，四項(xiàng)主要污染物均順利完成“十二五”期間的削減任務(wù)。

5、水氣治理任務(wù)扎實(shí)推進(jìn)。加快推進(jìn)重點(diǎn)治理工程建設(shè)，列入省大氣年度計(jì)劃中的重點(diǎn)工程項(xiàng)目提前一個(gè)月全部完成。突出抓好燃煤小鍋爐整治，組織實(shí)施“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)，出臺(tái)“煤改電”、“煤改氣”支持政策，全年整治燃煤鍋爐415臺(tái)。加強(qiáng)揮發(fā)性有機(jī)物排查與整治，積極推進(jìn)化工企業(yè)泄漏檢測(cè)與修復(fù)，列入年度工作計(jì)劃的59個(gè)揮發(fā)性有機(jī)物治理項(xiàng)目全部完成。完成《水污染防治工作方案》及未達(dá)標(biāo)水體、黑臭水體、近岸海域環(huán)境整治等一系列專項(xiàng)方案，通過實(shí)施國省考斷面“斷面長”制、生態(tài)補(bǔ)償制、定期通報(bào)制度，推動(dòng)斷面水質(zhì)改善。

6、環(huán)境執(zhí)法力度不斷加大。嚴(yán)格落實(shí)“雙隨機(jī)”抽查制度，開展“雙隨機(jī)”監(jiān)管污染源1100余家次，發(fā)現(xiàn)并查處違法問題120余家。組織開展環(huán)保執(zhí)法利劍行動(dòng)、環(huán)境執(zhí)法大練兵活動(dòng)等十大環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)。全年出動(dòng)環(huán)境監(jiān)察人員2萬余人次，檢查企業(yè)6500余廠次。全市共實(shí)施行政處罰572件，3211.07萬元，依照新環(huán)保法及四個(gè)配套辦法查處案件119起，同比增長122%，其中實(shí)施按日連續(xù)處罰3件，處罰金額共計(jì)282.41萬元；查封扣押案件35起；限產(chǎn)停產(chǎn)整治案件36起；移送拘留案件31起；涉嫌環(huán)境污染犯罪15起。全面完成違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目清理工作，共清理項(xiàng)目2048個(gè)。

7、環(huán)境宣教工作亮點(diǎn)紛呈。開展“2016綠色發(fā)布”、首屆環(huán)境監(jiān)測(cè)技能大賽、“十大最美環(huán)保人”評(píng)選、“生態(tài)文明建設(shè)宣傳一條街”、中小學(xué)生環(huán)保知識(shí)大賽、生物多樣性日宣傳、生態(tài)環(huán)保網(wǎng)絡(luò)攝影大賽等近30項(xiàng)系列宣傳活動(dòng)。其中“生態(tài)文明建設(shè)宣傳一條街”活動(dòng)被省廳授予優(yōu)秀獎(jiǎng)和組織獎(jiǎng)。“連云港環(huán)保”微信公眾號(hào)獲評(píng)全國地市級(jí)環(huán)境保護(hù)官方微信第二名并穩(wěn)居全市政務(wù)微信排行榜前10名。連云港輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)管理站榮獲“國家環(huán)?？破栈亍狈Q號(hào)。

第二部分　連云港市環(huán)保局2016年度部門決算表

連云港市環(huán)保局2016年部門決算報(bào)表包括：收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財(cái)政撥款收入支出決算總表、財(cái)政撥款支出決算表、財(cái)政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、政府采購支出決算表。（各類表格見附件）

第三部分　　連云港市環(huán)保局2016年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

連云港市環(huán)保局2016年度收入、支出總計(jì)9745.24萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加2039.41萬元，增長26.47%。主要原因是增人增資使人員經(jīng)費(fèi)增加及開展專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。其中：

（一）收入總計(jì)9745.24萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入6659.75萬元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,與上年相比增加2002.36萬元，增長42.99%。主要原因是增人增資使人員經(jīng)費(fèi)增加及開展專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，2016年未收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比持平。

3．事業(yè)收入0萬元，2016年沒有事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。與上年相比持平。

4．經(jīng)營收入0萬元，2016年沒有事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。與上年相比持平。

5．附屬單位上繳收入0萬元，2016年沒有事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比持平。

6．其他收入541.05萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為省相關(guān)部門撥付開展專項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)收入。與上年相比增加357.96萬元，增長195.51%。主要原因是2016年較2015年增加了省撥付開展專項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)收入。

7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，2016年沒有使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2544.44萬元，主要為環(huán)保局及下屬事業(yè)單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出總計(jì)9745.24萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)支出1115.42萬元，主要反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。與上年相比增加1115.42萬元，主要原因是增人增資等人員經(jīng)費(fèi)支出的增加。

2.科學(xué)技術(shù)支出7.53萬元，主要用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。與上年相比增加7.09萬元。主要原因是開展科學(xué)技術(shù)專項(xiàng)工作的支出增加。

3．節(jié)能環(huán)保支出5710.08萬元，主要用于政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染防治支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、污染減排支出等。與上年相比增加1391.98萬元，增長32.24%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及開展節(jié)能環(huán)保的專項(xiàng)活動(dòng)增加。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.58萬元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出等。與上年相比減少92.14萬元，減少44.57%。主要原因是開展城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的專項(xiàng)活動(dòng)減少。

5．住房保障支出252.19萬元，主要用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。與上年相比增加18.25萬元，增加7.8%。主要原因是人員工資調(diào)整后住房公積金和提租補(bǔ)貼相應(yīng)調(diào)整。

6．其他支出252.17萬元，主要用于除以上支出（類）以外的其他政府支出。與上年相比減少118.2萬元，減少31.91%。主要原因是其他專項(xiàng)支出減少。

7．結(jié)余分配0萬元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是事業(yè)單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。2016年環(huán)保局沒有結(jié)余分配，與上年相比持平。

8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2293.27萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為環(huán)保局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位本年度及以前年度預(yù)算安排的專項(xiàng)無法按原計(jì)劃實(shí)施或已實(shí)施尚未完工，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

二、收入決算情況說明

環(huán)保局本年收入合計(jì)7200.8萬元，其中：財(cái)政撥款收入6659.75萬元，占92.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入541.05萬元，占7.51%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圖1：收入決算圖

三、支出決算情況說明

環(huán)保局本年支出合計(jì)7451.97萬元，其中：基本支出3224.13萬元，占43.27%；項(xiàng)目支出4227.84萬元，占56.73%；經(jīng)營支出　　0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　圖2：支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

環(huán)保局2016年度財(cái)政撥款收、支總決算9073.51萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1698.96萬元，增長23.04%。主要原因是增人增資使人員經(jīng)費(fèi)增加及開展專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。環(huán)保局2016年財(cái)政撥款支出7260.08萬元，占本年支出合計(jì)的97.42%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2331.11萬元，增長47.29%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加，以前年度尚未完工的專項(xiàng)在2016年發(fā)生支出。

環(huán)保局2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3238.99萬元，支出決算為7260.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是決算的支出數(shù)包含了以前年度結(jié)余的專項(xiàng)資金在2016年發(fā)生的支出和年度追加預(yù)算發(fā)生的支出。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）

其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，年度追加預(yù)算1115.42萬元，支出決算為1115.42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年度內(nèi)追加人員經(jīng)費(fèi)缺口。

（二）科學(xué)技術(shù)支出（類）

技術(shù)研究與開發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為7.53萬元，支出決算為7.53萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度的專項(xiàng)資金在2016年度發(fā)生支出。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

1、環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為513.4萬元，年度追加預(yù)算4萬元，支出決算為517.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)略大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年度追加預(yù)算發(fā)生的支出。

2、環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.71萬元，支出決算為32.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）環(huán)境保護(hù)法規(guī)規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為120萬元，年度追加預(yù)算109萬元，支出決算為163.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為159萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余540萬元，年度追加49.5萬元，支出決算為743.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度的專項(xiàng)資金在2016年度發(fā)生支出和追加經(jīng)費(fèi)發(fā)生的支出。

5、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）核與輻射安全監(jiān)督（項(xiàng)）。年初預(yù)算為143.28萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余為22.01萬元，年度追加預(yù)算233.16萬元，支出決算為373.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度的專項(xiàng)資金和年度追加專項(xiàng)資金在2016年度發(fā)生支出。

6、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為473.5萬元，年度追加1.74萬元，支出決算為475.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)略大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年度追加預(yù)算發(fā)生的支出。

7、污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為372.8萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余為788.54萬元，年度追加專項(xiàng)資金590.99萬元，支出決算為1341.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度的專項(xiàng)資金和年度追加的專項(xiàng)在2016年度發(fā)生支出。

8、污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余為161.19萬元，年度追加專項(xiàng)資金137萬元，支出決算為125.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度的專項(xiàng)資金和年度追加的專項(xiàng)在2016年度發(fā)生支出。

9、污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1137.89萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余為412.01萬元，年度追加預(yù)算27.15萬元，支出決算為1377.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加經(jīng)費(fèi)的支出及以前年度的專項(xiàng)資金在2016年度發(fā)生支出。

10、污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.22萬元，年度追減0.63萬元，支出決算為33.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11、其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，年度追加專項(xiàng)資金1097萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余為257.55萬元，支出決算為484.79萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度的專項(xiàng)資金和年度追加的專項(xiàng)在2016年度發(fā)生支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）年度預(yù)算為0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余為189.62萬元，支出決算為114.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度的專項(xiàng)資金在2016年度發(fā)生支出。

（四）住房保障支出（類）

1、住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為179.92萬元，支出決算為179.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為72.27萬元，支出決算為72.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）其他支出（類）

其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為20.29萬元，年度追加預(yù)算104.39萬元，支出決算為101.28萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年度追加的專項(xiàng)在2016年度發(fā)生支出。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

環(huán)保局2016年度財(cái)政撥款基本支出3215.96萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)3059.77萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)156.19萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。環(huán)保局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7145.5萬元，與上年相比增加2423.25萬元，增長51.32%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目在本年發(fā)生支出。環(huán)保局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3238.99萬元，年度追加預(yù)算3420.76萬元，支出決算為7145.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是決算的支出數(shù)包含了以前年度結(jié)余的專項(xiàng)資金在2016年發(fā)生的支出和年度追加專項(xiàng)預(yù)算發(fā)生的支出。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

環(huán)保局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3215.96萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)3059.77萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)156.19萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

環(huán)保局2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出7.4萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的7.2%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出70.76萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的68.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出24.67萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的23.99%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)決算支出7.4萬元，完成預(yù)算的100%，比上年決算增加7.4萬元，主要原因?yàn)?/span>2015年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。決算數(shù)略大于預(yù)算數(shù)的主要原因2015年市政府組織赴臺(tái)低碳城市考察發(fā)生費(fèi)用預(yù)算編制在2015年，因2015年底未取得考察的相關(guān)發(fā)票未能在2015年列支，在2016年取得發(fā)票后報(bào)銷計(jì)入2016年的支出，故使2016年因公出國決算數(shù)略高于預(yù)算數(shù)。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次。開支內(nèi)容主要為市政府組織赴臺(tái)和赴法的考察費(fèi)用。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出70.76萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，2016年環(huán)保局沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出70.76萬元，完成年初預(yù)算的46.61%，比上年決算減少92.04萬元，主要原因?yàn)閷?shí)行公車改革后公務(wù)用車減少，單位加強(qiáng)車輛管理降低運(yùn)行費(fèi)用。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嵭泄嚫母锖蠊珓?wù)用車減少，單位加強(qiáng)車輛管理，降低運(yùn)行成本。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要是為保證單位公務(wù)用車正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，包括燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、清洗費(fèi)、租用費(fèi)等支出。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量21輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)24.67萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元。2016年環(huán)保局沒有發(fā)生外事接待支出。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出24.67萬元，完成預(yù)算的66.77%，比上年決算減少4.48萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)管理降低公務(wù)接待支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位嚴(yán)格按中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，降低公務(wù)接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待主要為出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等國內(nèi)公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待費(fèi)用，2016　年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待268批次，2851人次。主要為保證上級(jí)部門各種指導(dǎo)和督查、外市同行學(xué)習(xí)交流、上級(jí)部門專題考察調(diào)研、執(zhí)行專項(xiàng)檢查任務(wù)等工作的開展發(fā)生的接待費(fèi)用。

環(huán)保局2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出39.51萬元，完成預(yù)算的83.57%，比上年決算增加8.34萬元，主要原因?yàn)?016年中央環(huán)保督查組來我單位對(duì)全市環(huán)保工作進(jìn)行督查，這次督查工作持續(xù)時(shí)間長，為保證工作的順利開展督查前后召開的相關(guān)會(huì)議較多，會(huì)議費(fèi)較去年有所增加。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定，盡量減少會(huì)議數(shù)量，壓縮會(huì)議費(fèi)用。會(huì)議費(fèi)決算支出中包括環(huán)保局召開會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用和各單位參加相關(guān)部門會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用。2016　年度全年召開會(huì)議191個(gè)，參加會(huì)議7294人次。主要為開展全市環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)檢查、中央環(huán)保督查、秸稈綜合禁燒、環(huán)境保護(hù)宣傳、環(huán)境監(jiān)測(cè)和監(jiān)察等工作發(fā)生的會(huì)議費(fèi)用。

環(huán)保局2016　年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出17.24萬元，完成預(yù)算的83.81%，比上年決算減少0.46萬元，主要原因?yàn)?/span>嚴(yán)格執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定，控制培訓(xùn)次數(shù)和人數(shù)，降低培訓(xùn)費(fèi)用。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2016年單位嚴(yán)格執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定，控制培訓(xùn)次數(shù)和人數(shù)，降低培訓(xùn)費(fèi)用。培訓(xùn)費(fèi)用支出主要為單位參加上級(jí)部門和相關(guān)部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用。2016　年度環(huán)保局沒有本單位組織的培訓(xùn)。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

環(huán)保局2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余189.62萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算114.58萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余75.04萬元。具體支出情況如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）支出決算114.58萬元，主要是用于開展核與輻射應(yīng)急監(jiān)測(cè)與預(yù)警支持系統(tǒng)、輻射監(jiān)測(cè)專用設(shè)備購置、大氣污染源清單編制、排污費(fèi)征收全程信息化管理等專項(xiàng)工作支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.63萬元，比2015年減少5.32萬元，減少6.49%。主要原因是：2016年人員較2015年略有減少，發(fā)生的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。

（二）政府采購支出決算情況說明

2016年度政府采購支出總額208.26萬元，其中：政府采購貨物支出103.66萬元、政府采購工程支出19.49萬元、政府采購服務(wù)支出85.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛26輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車6輛；單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備10臺(tái)（套）。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、科學(xué)技術(shù)支出，是指科學(xué)技術(shù)方面的支出。應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出，是反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得使用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。

十、節(jié)能環(huán)保支出，是指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染防治支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、污染減排支出等。如環(huán)保部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展環(huán)保管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出等。

十二、住房保障支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等。

十三、其他支出，指除以上支出（類）以外的其他政府支出。

十四、一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。

十五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十九、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

二十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

二十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

二十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

附件：連云港市環(huán)境保護(hù)局2016年部門決算表.xls