連云港市環(huán)保局2014年度部門決算

　

目　　　 錄

一、連云港市環(huán)保局概況

(一)主要職責(zé)

(二)部門決算單位構(gòu)成

(三)2014年度主要工作情況

二、連云港市環(huán)保局2014年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)支出決算總表

(三)收入決算總表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

(六)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

(七)一般公共財政撥款基本支出決算表

(八)一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算表

三、連云港市環(huán)保局2014年度決算情況說明

(一)收入支出總體情況

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出（含政府性基金財政撥款支出）情況

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

(四)政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

(五)一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出情況

四、名詞解釋

第一部分　連云港市環(huán)保局概況

　

一、主要職責(zé)

（一）負責(zé)建立健全環(huán)境保護基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī)，擬訂地方性環(huán)境保護行政措施，組織編制和監(jiān)督實施環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地、地下水污染防治規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂重點海域污染防治規(guī)劃，參與制定全市主體功能區(qū)劃。

（二）負責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全市范圍內(nèi)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各縣（區(qū)）政府重特大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)處理有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點流域、區(qū)域、海域污染防治工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護工作。

（三）負責(zé)落實國家減排目標(biāo)任務(wù)。組織實施地方主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督管理，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，組織制定和實施污染減排計劃，督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。負責(zé)國控和省控重點污染源總量核定和排污許可證監(jiān)督管理。

（四）負責(zé)提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對氣候變化工作。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。按國家和省市規(guī)定組織審查重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃的環(huán)境影響評價文件，對涉及環(huán)境保護的行政規(guī)章和措施提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按國家和省規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件。組織實施環(huán)境保護“三同時”制度。組織開展清潔生產(chǎn)強制性審核。

（六）負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等污染防治管理制度并組織實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作。組織開展污染源排污情況、國家、省和市管建設(shè)項目執(zhí)行環(huán)境保護“三同時”制度情況的監(jiān)督檢查，開展環(huán)境稽查，對環(huán)境違法行為進行調(diào)查并依法實施處罰。組織實施排污申報核定和排污收費制度。指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作。協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）保護工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護。

（八）負責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。對核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負責(zé)放射性廢物的管理。參與核事故應(yīng)急處理，負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。配合省環(huán)境保護廳對市內(nèi)核設(shè)施安全、核材料的管制和民用核安全設(shè)備實施監(jiān)督管理。

（九）負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、突發(fā)性環(huán)境污染事件應(yīng)急監(jiān)測。組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警，建設(shè)和管理全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，組織編制并統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境質(zhì)量綜合性報告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護科技工作，組織環(huán)境保護科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

（十一）開展環(huán)境保護國際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護國際合作和利用外資項目，組織協(xié)調(diào)市內(nèi)有關(guān)環(huán)境保護國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護事務(wù)。

（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

（十三）承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

連云港市環(huán)境保護局2014年度部門決算包含了連云港市環(huán)境保護局機關(guān)、連云港市環(huán)境監(jiān)察局、連云港市環(huán)境監(jiān)測中心站、連云港市輻射環(huán)境監(jiān)督站、連云港輻射環(huán)境監(jiān)測管理站、連云港市環(huán)境信息中心、連云港市環(huán)境保護宣傳教育中心等七家單位的收入和支出數(shù)據(jù)。

三、2014年度主要工作情況

2014年，市區(qū)空氣質(zhì)量優(yōu)良率為69.4%，PM_2.5濃度值為61.2微克/立方米，在全省排名第2位；PM_2.5濃度較2013年的67微克/立方米下降8.66%，下降幅度列全省第7位，圓滿完成國家和省下達的PM_2.5濃度比2013年下降2%的目標(biāo)任務(wù)。88個水質(zhì)監(jiān)測斷面中，水質(zhì)達到Ⅲ類及以上斷面占56.8%，劣Ⅴ類占12.5%。地表水水質(zhì)達標(biāo)率為83.9%，比去年的76.7%上升7.2%。市區(qū)14條河流達標(biāo)率為57.1%，與2013年基本持平。10個海洋功能區(qū)達標(biāo)率為50%。10個功能區(qū)噪聲全部達標(biāo)。

（一）著力實施科學(xué)發(fā)展助推行動，環(huán)保服務(wù)水平取得新提升。一是深化行政審批制度改革。按照“應(yīng)減盡減”的原則，將四類審批項目通過取消、暫停使用、合并等措施予以精簡，原有11項審批事項，現(xiàn)只保留3項。二是做好建設(shè)項目審批服務(wù)工作。全年共審批建設(shè)項目136個，核準(zhǔn)試生產(chǎn)項目155個，驗收項目26個，建設(shè)項目環(huán)評執(zhí)行率100%，依法否決重污染項目11個。三是積極向上爭取環(huán)保項目和資金。全年申報省沿海開發(fā)環(huán)保重點工程項目17個，總投資18.3億元，申報環(huán)保專項資金項目99個，獲批省級環(huán)保補助資金1.5億元。

（二）著力實施生態(tài)示范創(chuàng)建行動，生態(tài)環(huán)境保護工作取得新成效。一是明確創(chuàng)建目標(biāo)，下達工作任務(wù)。年初設(shè)置全年生態(tài)創(chuàng)建目標(biāo)，印發(fā)《連云港市2014年生態(tài)文明建設(shè)工程“七大行動”目標(biāo)任務(wù)書》，將年度目標(biāo)細化為177項具體工程，分解落實到各縣區(qū)政府和市相關(guān)部門，經(jīng)過一年努力，各項工程任務(wù)已全面完成。二是推動生態(tài)創(chuàng)建細胞工程，生態(tài)創(chuàng)建實現(xiàn)突破。東海、贛榆獲批省級生態(tài)縣區(qū)，東海縣順利通過國家級生態(tài)縣技術(shù)評估，全市新增國家級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)14個，國家級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達25%，省級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率超過60%。三是深化生態(tài)文明體制改革，加快推進生態(tài)文明制度創(chuàng)新。起草《關(guān)于深入推進生態(tài)文明體制改革的實施意見》，經(jīng)市委十一屆八次全會審議后，于7月30日以市委、市政府名義印發(fā)實施。落實《意見》要求，年內(nèi)共出臺配套文件3個，完成初稿4個。

（三）著力實施治污減排攻堅行動，環(huán)境質(zhì)量改善取得新突破。一是強力推進污水處理設(shè)施整改建設(shè)。以推進我市環(huán)保解限為契機，全面加強污水處理設(shè)施整改建設(shè)，經(jīng)過近半年的努力，贛榆通海、力潔等6家污水處理廠和佳宇電子等5家企業(yè)達到了環(huán)保部的整改要求，并于12月3日解除了對我市的環(huán)評限批，提前一個月實現(xiàn)市政府下達的年底解限工作目標(biāo)。二是狠抓大氣污染防治。已完成新電公司等5家重污染企業(yè)廢氣治理設(shè)施提標(biāo)改造工作，整治燃煤小鍋爐91臺，淘汰老舊機動車11242輛。繼續(xù)對秸稈禁燒工作實施網(wǎng)格化管控，夏季全省共通報火點88處，其中我市僅4處，較去年同期減少18處；秋季監(jiān)控時段延長到12月底，在全省通報的21處火點中，我市未出現(xiàn)火點。三是全力推進水污染治理。將淮河流域項目建設(shè)管理作為水污染防治工作的重中之重，全力加以推進。目前，列入國家淮河流域“十二五”規(guī)劃的22個項目中，18個項目基本完成（15個項目已經(jīng)投運），完工率81.8%，達到省確定的序時進度。積極推動城市河道環(huán)境綜合整治，市區(qū)排淡河、東海縣玉帶河等8條列入省綜合整治計劃的城市河道，通過采取截污控源、疏?；钏?、生態(tài)修復(fù)、環(huán)境整治等措施，建設(shè)污水管網(wǎng)70余公里，清淤疏浚河道近50公里，實施生態(tài)調(diào)水1億余立方米，城市河道水環(huán)境得到改善。目前東?？h玉帶河、灌云縣山前河等5條城市河流完成整治任務(wù)，河水黑臭現(xiàn)象基本消除；排淡河、西鹽河、沙汪河等3條河流整治工作正在加快推進，水質(zhì)狀況已初步改善。排淡河?xùn)|鹽河段、開發(fā)區(qū)段綜合整治基本完成，其他區(qū)域整治工作正加快推進。

（四）著力實施民生環(huán)保保障行動，維護群眾環(huán)境權(quán)益取得新進展。一是突出飲水安全保障。加大對薔薇河飲用水源地保護力度，推動?xùn)|?？h開展石英砂酸洗集中整治，對123家酸洗企業(yè)實施斷電停產(chǎn)，對41家涉氟企業(yè)實施提標(biāo)改造，所有涉氟企業(yè)安裝氟化物在線監(jiān)控設(shè)備。二是突出社區(qū)環(huán)境整治。聯(lián)合工商部門、街道辦（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、屬地派出所和物業(yè)服務(wù)企業(yè)，對市區(qū)住宅小區(qū)經(jīng)營場所開展專項整治，切實解決住宅小區(qū)經(jīng)營場所噪音和油煙擾民等環(huán)境問題。三是突出環(huán)境糾紛化解。做好局領(lǐng)導(dǎo)班子成員包案及帶案下訪工作，嚴格落實群眾來信來訪首問負責(zé)制和限時辦結(jié)制，暢通12369環(huán)保熱線，及時解決涉及民生的環(huán)境信訪問題，以實際成效取信于民。全年共受理環(huán)境信訪2615件，處理2510件，結(jié)案率95.9%。四是突出環(huán)保知識宣傳。組織開展“6.5世界環(huán)境日”系列宣傳教育活動，現(xiàn)場發(fā)放宣傳資料3000余份。在“兩報一臺”刊發(fā)環(huán)保稿件200余篇，省環(huán)保廳網(wǎng)站采用我市信息數(shù)列全省第一。

（五）著力實施執(zhí)法監(jiān)管提升行動，環(huán)保行政執(zhí)法工作取得新成績。一是推動園區(qū)專項整治。認真貫徹落實環(huán)保部和省環(huán)保廳整治要求，加快推進園區(qū)環(huán)保專項整治工作。全市共關(guān)閉化工企業(yè)38家，限期治理85家，停產(chǎn)整治100家，立案查處78家；5個化工園區(qū)整治方案全部編制完成，并通過省級審查；成立了市沿海化工園區(qū)環(huán)境保護督查中心，6名新招錄工作人員已培訓(xùn)上崗。10月份環(huán)保部華東督查中心專項督查我市化工園區(qū)環(huán)保整治工作，對整改成效給予充分肯定。二是重抓突出問題整治。深入開展化學(xué)品環(huán)境管理調(diào)查工作，推動產(chǎn)廢企業(yè)規(guī)范化整治，多次開展危險廢棄物規(guī)范化整治活動。深化重點環(huán)境風(fēng)險企業(yè)專項整治，對排查出的重點環(huán)境風(fēng)險隱患，加大整治力度。升級改造田灣核電站外圍輻射環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)，強化對核技術(shù)利用單位、廢舊金屬熔煉企業(yè)以及在用放射源的監(jiān)督管理。三是加強環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管。采取定期與不定期檢查相結(jié)合、日常督查和突擊檢查相結(jié)合等方式對企業(yè)開展拉網(wǎng)式檢查，對存在的突出環(huán)境問題實施專項行動。全市共出動環(huán)境執(zhí)法人員32150余人次，檢查工業(yè)企業(yè)7970余廠次，實施行政處罰315件，罰款1440萬元（罰款金額同2013年比增長1倍），將9起環(huán)境違法案件移送公安機關(guān)?！　　?

（六）著力實施隊伍作風(fēng)錘煉行動，環(huán)保隊伍形象取得新提升。一是加強作風(fēng)建設(shè)。按照市委統(tǒng)一部署，精心謀劃、認真組織開展黨的群眾路線教育實踐活動，取得了階段性成果，達到了轉(zhuǎn)變作風(fēng)、推進工作、助力發(fā)展、服務(wù)群眾的目的。二是加強能力建設(shè)。切實加強專業(yè)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)，實施更有針對性的環(huán)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃。舉辦了臺灣“生態(tài)環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展”等3個專題培訓(xùn)班，組織參加了市級機關(guān)科級干部自主選學(xué)培訓(xùn)班、全省縣級環(huán)保局長崗位培訓(xùn)班、全國地市級環(huán)保局長崗位培訓(xùn)班等11個專題培訓(xùn)。三是加強廉政建設(shè)。嚴格執(zhí)行環(huán)保人員“八項禁令”以及預(yù)防失職瀆職的“八項要求”， 結(jié)合近年來環(huán)保系統(tǒng)發(fā)生的典型案件，深入開展警示教育，組織全體干部職工集中收看《權(quán)位誤區(qū)》、《巨貪鎮(zhèn)長李丙春案警示錄》等警示教育片13部，警示大家要時刻繃緊廉政這根弦，在全市環(huán)保系統(tǒng)營造了廉潔從政的良好氛圍。

　

　

　

第二部分　連云港市環(huán)境保護局2014年度部門決算表

表1　收入支出決算總表
編制部門：連云港市環(huán)境保護局						單位：萬元
收入				支出
項　　　 目		行次	決算數(shù)	項　　　 目		行次	決算數(shù)
欄　　　 次			1	欄　　　 次			2
一、財政撥款		1	5523.59	一、一般公共服務(wù)		28
其中：政府性基金		2	249.00	二、外交		29
二、上級補助收入		3		三、國防		30
三、事業(yè)收入		4		四、公共安全		31
四、經(jīng)營收入		5		五、教育		32
五、附屬單位繳款		6		六、科學(xué)技術(shù)		33	1.57
六、其他收入		7	182.15	七、文化體育與傳媒		34
		8		八、社會保障和就業(yè)		35
		9		九、醫(yī)療衛(wèi)生		36
		10		十、節(jié)能環(huán)保		37	3779.50
		11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)		38	257.62
		12		十二、農(nóng)林水事務(wù)		39
		13		十三、交通運輸		40
		14		十四、資源勘探電力信息等事務(wù)		41
		15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)		42
		16		十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出		43
		17		十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出		44
		18		十八、援助其他地區(qū)支出		45
		19		十九、國土資源氣象等事務(wù)		46
		20		二十、住房保障支出		47	220.33
		21		二十一、糧油物資儲備事務(wù)		48
		22		二十二、國債還本付息支出		49
		23		二十三、其他支出		50	636.09
本年收入合計		24	5705.74	本年支出合計		51	4895.11
用事業(yè)基金彌補收支差額		25		結(jié)余分配		52
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		26	2026.03	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		54	2836.66
合計		27	7731.77	合計		56	7731.77
表2　支出決算總表 　 編制部門：連云港市環(huán)境保護局					單位：萬元
項目					金額
類、款、項	科目名稱
合計					4895.11
2060402	應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)				1.57
2110101	行政運行				465.76
2110104	環(huán)境保護宣傳				30.49
2110105	環(huán)境保護法規(guī)規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)				81.42
2110199	其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出				10.62
2110204	核與輻射安全監(jiān)督				218.34
2110299	其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出				30.00
2110307	排污費安排的支出				1067.68
2110399	其他污染防治支出				229.06
2111101	環(huán)境監(jiān)測與信息				1025.08
2111102	環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察				400.80
2111103	減排專項支出				7.76
2119901	其他節(jié)能環(huán)保支出				212.49
2120803	城市建設(shè)支出				184.66
2121399	其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出				72.96
2210201	住房公積金				157.36
2210202	提租補貼				62.97
2299901	其他支出				636.09

　

　

表3 收入決算總表 編制部門：連云港市環(huán)境保護局		單位：萬元
項目		金額
本年收入合計		5705.74
2060499	其他技術(shù)研究與開發(fā)支出	10.00
2110101	行政運行	465.76
2110104	環(huán)境保護宣傳	30.49
2110105	環(huán)境保護法規(guī)規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)	115.82
2110199	其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出	990.62
2110204	核與輻射安全監(jiān)督	229.86
2110299	其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出	30.00
2110307	排污費安排的支出	1192.24
2110399	其他污染防治支出	119.00
2111101	環(huán)境監(jiān)測與信息	945.21
2111102	環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察	400.8
2119901	其他節(jié)能環(huán)保支出	204.68
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	5.00
2120803	城市建設(shè)支出	249.00
2210201	住房公積金	157.36
2210202	提租補貼	62.97
2299901	其他支出	496.93

　

　

　

　

　

表4　財政撥款收入支出決算總表（含政府性基金）
編制部門：連云港市環(huán)境保護局						單位：萬元
收入				支出
項　　　 目		行次	決算數(shù)	項　　　 目		行次	決算數(shù)
欄　　　 次			1	欄　　　 次			2
一、財政撥款		1	5523.59	一、一般公共服務(wù)		28
其中：政府性基金		2	249.00	二、外交		29
二、上級補助收入		3		三、國防		30
三、事業(yè)收入		4		四、公共安全		31
四、經(jīng)營收入		5		五、教育		32
五、附屬單位繳款		6		六、科學(xué)技術(shù)		33	1.57
六、其他收入		7		七、文化體育與傳媒		34
		8		八、社會保障和就業(yè)		35
		9		九、醫(yī)療衛(wèi)生		36
		10		十、節(jié)能環(huán)保		37	3779.50
		11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)		38	257.62
		12		十二、農(nóng)林水事務(wù)		39
		13		十三、交通運輸		40
		14		十四、資源勘探電力信息等事務(wù)		41
		15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)		42
		16		十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出		43
		17		十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出		44
		18		十八、援助其他地區(qū)支出		45
		19		十九、國土資源氣象等事務(wù)		46
		20		二十、住房保障支出		47	220.33
		21		二十一、糧油物資儲備事務(wù)		48
		22		二十二、國債還本付息支出		49
		23		二十三、其他支出		50	389.69
本年收入合計		24	5523.59	本年支出合計		51	4648.71
用事業(yè)基金彌補收支差額		25		結(jié)余分配		52
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		26	1856.08	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		54	2730.96
合計		27	7379.67	合計		56	7379.67
表5 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 　 編制部門：連云港市環(huán)境保護局					單位：萬元
項目					金額
類、款、項	科目名稱
合計					4391.09
2060402	應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)				1.57
2110101	行政運行				465.76
2110104	環(huán)境保護宣傳				30.49
2110105	環(huán)境保護法規(guī)規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)				81.42
2110199	其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出				10.62
2110204	核與輻射安全監(jiān)督				218.34
2110299	其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出				30.00
2110307	排污費安排的支出				1067.68
2110399	其他污染防治支出				229.06
2111101	環(huán)境監(jiān)測與信息				1025.08
2111102	環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察				400.80
2111103	減排專項支出				7.76
2119901	其他節(jié)能環(huán)保支出				212.49
2210201	住房公積金				157.36
2210202	提租補貼				62.97
2299901	其他支出				389.69

　

注：財政撥款支出表不包括政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

　　　

　

表6 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　

編制部門：連云港市環(huán)保局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：萬元

類款項	科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
2120803	城市建設(shè)支出	332	249	184.66	396.34
2121399	其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排的支出	72.96	0	72.96	0
	合計	404.96	249	257.62	396.34

　

　

表7 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

編制部門：連云港市環(huán)保局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

類款項	科目名稱	合計	工資福利支出	商品和服務(wù)支出	對個人和家庭補助
2110101	行政運行	465.76	290.25	35.11	140.40
2110104	環(huán)境保護宣傳	30.49	26.04	4.45
2110204	核與輻射安全監(jiān)督	89.92	76.27	13.65
2111101	環(huán)境監(jiān)測與信息	630.13	439.76	60.28	130.09
2111102	環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察	400.8	343.77	21.34	35.69
2119901	其他節(jié)能環(huán)保支出	19.07	13.44		5.63
2210201	住房公積金	157.36			157.36
2210202	提租補貼	62.97			62.97
2299901	其他支出	331.66	331.66
	合計	2188.16	1521.19	134.83	532.14

　

　

　

　

　

　

　

表8 一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算表

　

編制部門：連云港市環(huán)境保護局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位；萬元

合計	因公出國（境）費用	公務(wù)用車運行維護費			公務(wù)接待費
		小計	公務(wù)用車購置	公務(wù)用車運行維護費
207.48	6.95	179.6	19.77	159.83	20.93

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

第三部分 連云港市環(huán)境保護局2014年度決算情況說明

　

一、收入支出總體情況

(一)收入總計7731.77萬元

1.財政撥款5523.59萬元，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入182.15萬元，為預(yù)算單位在財政撥款之外取得的收入。主要是上級主管部門撥付局機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動的專項經(jīng)費。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2026.03萬元，為跨年度項目資金和以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度繼續(xù)使用的資金。

(二)支出總計7731.77萬元

1.科學(xué)技術(shù)支出1.57萬元， 主要為事業(yè)單位開展課題研究發(fā)生的專項支出。

2、節(jié)能環(huán)保支出3779.5萬元，主要用于市環(huán)保局機關(guān)及下屬事業(yè)單位保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)、開展環(huán)境管理專項活動而發(fā)生的基本支出和專項支出?；局С霭ň謾C關(guān)及下屬事業(yè)單位在職和離退休的人員經(jīng)費、維持單位運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費等支出。專項支出包括環(huán)保法規(guī)科技管理、飲用水及各個自動站監(jiān)測和管理、社會矛盾化解、應(yīng)急監(jiān)測、海洋環(huán)保、固體廢物管理、污染減排、水污染防治、秸稈禁燒、藍天工程、工業(yè)建設(shè)項目環(huán)境管理、信息網(wǎng)絡(luò)維護、宣傳教育、污染源及水質(zhì)監(jiān)測、生態(tài)監(jiān)測和管理、三同時驗收、突出環(huán)境整治、污染監(jiān)管取證稽查、執(zhí)法巡查案件查處、放射源安全監(jiān)管、輻射監(jiān)測、核電站環(huán)境監(jiān)測等方面的支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出257.62萬元，主要為局機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)發(fā)生的支出，如地下水調(diào)查、空氣自動站優(yōu)化、源清單、核與輻射安全公眾信息交流中心展廳建設(shè)、沿?；@區(qū)專項整治等專項支出。

3.住房保障支出220.33萬元，主要用于市環(huán)保局機關(guān)及事業(yè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼支出。

4.其他支出636.09萬元，主要是下屬事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)放的績效工資、局機關(guān)和環(huán)監(jiān)局按規(guī)定發(fā)放的目標(biāo)獎、上級主管部門撥付機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展相關(guān)專項業(yè)務(wù)發(fā)生的專項支出（如固體廢物登記管理、國控重點源監(jiān)測、自動在改造、大興橋水站運行、全二維課題、自動監(jiān)控運行、生態(tài)文明建設(shè)、污染源在線監(jiān)控第三方運行補助等）。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2836.66萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。主要是上級管理部門及財政部門下達的尚未實施或未完工的專項資金。

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出（含政府性基金財政撥款支出）情況

財政撥款支出決算反映的是公共預(yù)算財政撥款支出和政府性基金預(yù)算財政撥款支出總體情況，既包括使用本年從市級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

2014年度財政撥款支出4648.71萬元，主要用于以下幾個方面：技術(shù)研究與開發(fā)支出1.57萬元，占0.04%；節(jié)能環(huán)保支出3779.49萬元，占81.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出257.62萬元，占5.54%

住房保障支出220.33萬元，占4.74%；其他支出389.69萬元，占8.38%。

　　　 三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2014年市環(huán)保局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算為2188.16萬元。其中：

1.人員經(jīng)費2053.33萬元（工資福利支出為1521.19萬元，對個人和家庭補助為532.14萬元），主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等支出。

2.公用經(jīng)費134.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出。

四、政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

2014年市環(huán)保局政府性基金預(yù)算財政撥款收入安排249萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余404.96萬元，本年實際發(fā)生支出257.62萬元，年末結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)396.34萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。主要是上級管理部門及財政部門下達的尚未實施或未完工的專項資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出情況

2014年，市環(huán)保局“三公經(jīng)費”公共預(yù)算財政撥款支出決算207.48萬元，其中：因公出國（境）費用支出6.95萬元，占三公經(jīng)費支出的3.35%；，公務(wù)用車運行維護費支出179.6萬元（其中公務(wù)用車購置19.77萬元，公務(wù)用車運行維護費159.83萬元），占三公經(jīng)費支出的86.56%；公務(wù)接待費支出20.93萬元，占三公經(jīng)費支出的10.09%。與2013年比，三公經(jīng)費減少了36.83萬元，變動的原因為：由于因公出國次數(shù)減少，因公出國費用減少了0.87萬元；由于加強車輛的管理，公務(wù)用車運行維護費用減少了14.96萬元；由于公務(wù)接待數(shù)量減少，公務(wù)接待支出減少了21萬元。2014年因公出國（境）累計團組2個，4人次；購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為29輛；公務(wù)接待累計258批次，2436人次。

　

第四部分名詞解釋

　

一、財政撥款收入，是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

四、科學(xué)技術(shù)支出，是指科學(xué)技術(shù)方面的支出。應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出，是反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得使用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。

五、節(jié)能環(huán)保支出，是指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染防治支出、自然生態(tài)保護支出、農(nóng)村環(huán)境保護支出、污染減排支出等。如環(huán)保部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展環(huán)保管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

六、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出等。

七、住房保障支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。

八、其他支出，指除以上支出（類）以外的其他政府支出。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

十、基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公經(jīng)費”，是指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。